威海WRAP验厂申请前的准备工作 WRAP验厂不合格的整改措施

WRAP验厂申请前的准备工作

文件资料准备

A.基础文件

1.营业执照：证明企业合法运营。

2.消防验收证书：确保消防设施符合标准（如灭火器、逃生通道、应急灯）。

3.环境许可证明：如排污许可证、环评报告，证明环保合规。

4.厂房及宿舍设施检查记录：定期检查并记录环境安全状况。

B.员工相关文件

1.全员劳动合同：明确双方权益，禁止强迫劳动或童工（Zui低雇佣年龄≥16岁）。

2.员工档案：包括身份证复印件、入职日期、工资记录（工资单、社保缴费凭证）。

3.未成年工管理文件：工作许可证和体检报告（如适用）。

4.健康和安全记录：如职业健康体检报告、急救设施配置及培训记录。

C.生产相关文件

1.生产记录和质量检验报告：证明生产活动合规。

2.当地劳动局批准的工作时间：确保工时符合法规（周工时≤60小时，特殊情况需批准）。

3.供应商管理程序：包括供应商选择、评估及监督规定，附采购单、物料规格单、评估报告。

现场环境准备

A.安全与卫生

1.消防通道畅通：无杂物堆积，逃生指示清晰。

2.急救设备齐全：如急救箱、担架，并定期检查更新。

3.特种设备操作证有效：如空压机、压力容器需年检合格。

B.环保合规

1.废弃物分类处理：危险废物委托有资质第三方处理，并保留转移联单。

2.节能减排措施：如节能设备使用记录、资源循环利用方案。

C.员工生活区

1.宿舍条件达标：人均面积≥3㎡，卫生条件良好，消防设施完备。

2.食堂卫生：符合食品卫生标准，留样记录完整。

管理体系建立

A.制定政策文件

1.员工手册与厂规厂纪：包含公司政策、劳动条件、反歧视条款（如性别、种族、宗教平等）。

2.安全规章制度：涵盖设备操作规范、应急预案（如消防演习记录，每6个月一次）。

3.道德行为准则：包括反腐败政策、结社自由和集体谈判权保障。

B.培训与意识提升

1.员工培训：确保工人了解WRAP十二项基本原则，如加班费计算方式、休假制度。

2.管理层培训：强化对劳工权益、健康安全、环保法规的理解。

C.内部审核机制

1.定期自查：至少每6个月进行一次内部审核，留存整改记录。

2.举一反三：除审核问题外，检查相关活动、区域是否存在类似隐患。

模拟自评与改进

A.模拟评测

1.组建自评小组：由HR、生产主管、IT负责人等组成，对照WRAP标准进行全面检查。

2.聘请咨询机构：如缺乏经验，可委托专业机构辅助模拟评测。

B.问题整改

1.制定整改计划：明确责任人、时间节点、所需资源（如增设安全防护装置、补全工资考勤记录）。

2.执行整改措施：按计划落实硬件改造、文件完善、流程优化等。

WRAP验厂不合格的整改措施

问题确认与分类

A.审核报告分析

1.明确不符合项（NC项）：按严重程度分为红、橙、黄、绿四个等级（如童工、消防设施缺失为红色）。

2.区分严重与一般问题：严重问题需立即整改，一般问题可制定长期改进计划。

B.制定整改计划

1.整改措施：针对每个NC项，制定包含责任人、时间节点、所需资源的计划。

2.示例：

消防验收过期：24小时内补装消防应急灯、更新灭火器，并取得消防局复检证明。

工资表缺失加班费记录：财务部重新核算近半年工资，补发差额并取得员工签收单。

执行整改措施

A.硬件改造

1.增设安全防护装置：如机器防护罩、安全光栅。

2.改善环保设施：如升级废水处理设备、增设危废储存间。

B.文件完善

1.补全记录：如补全12个月工资考勤记录、环境检测报告。

2.修订制度：如更新员工手册、安全操作规程。

C.流程优化

1.引入数字化系统：如考勤系统、环境监测系统，实现数据实时记录与追溯。

2.优化供应链管理：对供应商进行道德评估，确保合规性。

提交整改报告

A.整改证据收集

1.照片、检测报告：如消防设施安装照片、废水检测报告。

2.员工签收单：如工资补发签收单、培训记录签到表。

B.报告编写

1.详细说明整改措施：包括问题描述、整改方案、完成情况及效果验证。

2.附整改证据：如照片、检测报告、员工签收单等。

跟进审核与持续改进

A.复审准备

1.现场检查：审核员通过实地考察、文件审查、员工访谈等方式验证整改效果。

2.模拟演练：提前进行内部审核，确保复审时表现良好。

B.持续改进机制

1.定期回顾：每季度召开管理评审会议，分析整改效果及潜在风险。

2.员工反馈：建立匿名投诉渠道，鼓励员工报告合规问题。